近日，花园煤矿对各项预算指标进行了层层分解，制定下发了《关于分解落实2017年度全面预算目标进一步做好管控考核工作的通知》，明确了归口管理的主体责任，完善了考核奖罚办法，建立起预算执行与月度考核挂钩机制，形成“板块化”管控考核体系。

将成本目标细化分解到六大“板块”、十四个管理“模块”，即安全生产、经营管理、企业管理、人力资源、党群行政、后勤保障六个“板块”，十四个归口管理部门。同时，将部门预算细化到项目节点，本着谁使用、谁把关，谁管理、谁承担，节奖超罚。

将预算指标层层分解，逐级传递，落实到区队、班组、个人，并根据月度生产任务，建立起区队、班组月度预算机制，达到区队、班组能够根据考核任务算账的目的。

提高各部门对年度预算的遵从度，建立起全面预算执行过程、时间节点、执行质量与月度部门绩效考核挂钩机制，从而保证预算管理的刚性。

2017年，家园选煤厂制造平行比较多样化，安撤面比较多次，到位神器任务年终年产量神器任务、原煤监管和成本费用安全控制工作的困难状态进1步加入。为周全到位神器任务年终四项营运个人目标，该矿紧抓很安全监管，切实加强質量标准化作业化平行；须严格概预算表实行监管，狠抓安全概预算表平稳；总是增进开采机械装备化状态，勤奋努力增进单产单进平行；紧抓原煤掌握和洗选监管，以質量保销售市场活动营销售；主要关心地区煤炭能源去的生产能力、时尚严重污染有机废气及供求侧改制新政策，狠抓安全销售失衡；持继加强领导财力安全控制工作，狠抓安全财力链稳定。

                                                ■ 花园里媒矿  张拥军