近日，花园煤矿对各项预算指标进行了层层分解，制定下发了《关于分解落实2017年度全面预算目标进一步做好管控考核工作的通知》，明确了归口管理的主体责任，完善了考核奖罚办法，建立起预算执行与月度考核挂钩机制，形成“板块化”管控考核体系。

将成本目标细化分解到六大“板块”、十四个管理“模块”，即安全生产、经营管理、企业管理、人力资源、党群行政、后勤保障六个“板块”，十四个归口管理部门。同时，将部门预算细化到项目节点，本着谁使用、谁把关，谁管理、谁承担，节奖超罚。

将预算指标层层分解，逐级传递，落实到区队、班组、个人，并根据月度生产任务，建立起区队、班组月度预算机制，达到区队、班组能够根据考核任务算账的目的。

提高各部门对年度预算的遵从度，建立起全面预算执行过程、时间节点、执行质量与月度部门绩效考核挂钩机制，从而保证预算管理的刚性。

2017年，家园矿井加工因素越来越更复杂，安撤面越来越一直，达到当全年度产量比阶段目标、煤炭使用量化验的经验和利润防范的高难度进一部增强。为全部达到当全年度相关经验阶段目标，该矿紧抓防护经验，抓实提升自己高的质量细则化技术；严苛费用费用程序执行经验，以保证费用费用刚度和强度；反复从而挺高开挖物理化限度，积极从而挺高单产单进技术；紧抓煤炭使用量化验的调节和洗选经验，以高的质量保市扬促销广告售；侧重大家关注我国煤炭使用量去产能利用率、空气环保问题预防治疗及展现给侧创新相关政策，以保证产销量动平衡；持续时间紧抓专项金额防范，以保证专项金额链稳进。

                                                ■ 花园小区矿山  张拥军